——2017年1月4日在昆山市第十七届人民代表大会第一次会议上
昆山市财政局局长钱许东
各位代表:
受市人民政府委托，我向大会报告我市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，按照市第十三次党代会和市委十二届十次全会的决策部署，财政部门实施一系列积极财政政策，深化供给侧结构性改革，加快转型升级创新发展步伐，财政收入实现平稳增长，预算绩效管理不断提高，财税体制改革稳步推进，有力促进了全市经济社会平稳健康发展，圆满完成了全年财政收支预算任务。
一、2016年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2016年全市完成一般公共预算收入318.9亿元，比上年增收34.1亿元，增长12%，税比89.1%。预计全市一般公共预算支出269亿元，占调整预算的96.2%。其中，区镇级支出130.3亿元（含昆山开发区支出31.5亿元），市本级支出138.7亿元（含对区镇转移支付29.9亿元，主要用于教育、社会保障和就业、农林水、商业服务业、节能环保等支出）。
市本级一般公共预算支出的主要内容：
（1）一般公共服务支出13.1亿元；
（2）公共安全支出9.1亿元；
（3）教育支出16.1亿元；
（4）科学技术支出10.7亿元；
（5）文化体育与传媒支出2.8亿元；
（6）社会保障和就业支出9.3亿元；
（7）医疗卫生与计划生育支出11.1亿元；
（8）节能环保支出7亿元；
（9）城乡社区支出23.6亿元；
（10）农林水支出11.1亿元；
（11）交通运输支出7亿元；
（12）资源勘探信息等支出5.2亿元；
（13）商业服务业等支出4.3亿元；
（14）金融支出0.2亿元；
（15）国土海洋气象等支出0.7亿元；
（16）住房保障支出3.4亿元；
（17）粮油物资储备支出0.8亿元；
（18）其他各项支出3.2亿元。
根据现行财政体制测算，2016年预计全市一般公共预算分成财力252.9亿元，加上级补助11亿元、上年结余结转10.1亿元、新增政府一般债券5.8亿元、调入资金7.7亿元，预计全市总财力287.5亿元。预计一般公共预算支出269亿元。收支相抵，预计年终结转资金10.5亿元，计提预算稳定调节基金8亿元。全年收支实现平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年全市完成政府性基金收入195.5亿元，比上年增收161.9亿元，增长481.4%，主要是土地市场成交活跃，土地出让金超收。加上年结转、上级补助、新增政府专项债券，预计全市总财力209.4亿元。预计全betway必威体育性基金支出157.7亿元。收支相抵，预计年终结转资金51.7亿元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2016年全市完成社会保险基金收入142.4亿元，比上年增收0.1亿元，增长0.1%。预计全市社会保险基金支出87.6亿元。收支相抵，预计当年结余资金54.8亿元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2016年全市完成国有资本经营收入1.9亿元。预计全市国有资本经营支出1.1亿元，调入一般公共预算0.6亿元，结转下年0.2亿元。
由于省与市县尚未结算，上述预算执行情况与最后的决算数会有一些差异，我们将在2017年上半年向市人大常委会作专题汇报。
二、2016年执行财政预算的主要工作
（一）科学运筹，综合施策，全力助推经济转型升级
积极发挥财税政策调控作用，促进产业结构优化调整和经济发展方式转变。开发并上线运行“转型升级创新发展财政扶持专项资金项目申报和管理平台”，进一步强化资金监管，提高资金效率，促进转型升级政策尽快发挥效用。深化财政金融联动，支持“一中心两基金”建设。依托科技人才企业贷款风险补偿资金池，引导金融机构增加对科技型企业和小微企业的信贷投放。安排工业企业转贷应急资金1亿元，帮助工业企业及时获得金融机构的转贷支持。积极争取财政部政策支持，推进昆山综保区成功获批企业增值税一般纳税人资格试点。落实供给侧改革减负降本措施30条，综合降低企业生产经营成本71亿元。
（二）优化结构，突出重点，切实增进社会民生福祉
完善财政投入机制，强调均等、普惠的财政支出导向，制定城乡居民基本养老保险、“科教兴卫”、生态补偿等办法。加大民生投入力度，城乡公共服务支出占一般公共预算支出比重超过80%。严格落实中央八项规定，大力压缩一般性支出，“三公”经费下降15.6%，节约财力用于民生等重点支出。加强预算执行管理，盘活财政存量资金，实施财政资金安全大检查，进一步强化财政支出监管。
（三）凝聚合力，破解难题，着力深化财政改革创新
深入推进“营改增”改革，全市3.3万户企业实施“营改增”。深化市与区镇财政管理体制改革，理顺财权与支出责任。加大公开透明力度，财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算全部公开。推进政府购买公共服务，引导社会力量参与公共服务供给。深化非税收入电子化改革，创新“银校通”缴费模式，为学生缴费带来巨大便利。完善债务考核办法，开展存量债务置换，切实加强政府性债务管理。
各位代表，2016年财政预算执行情况总体良好，基本实现了预期目标。但我们清醒地认识到，当前财政工作中仍面临一些矛盾和问题，主要是：财政收入增速趋缓但刚性支出快速增长矛盾突出，现代财政管理的长效机制有待进一步健全，财政资金支出绩效有待进一步提高。对此，我们将高度重视，通过进一步深化财政改革、创新工作方法、逐步建立现代财政管理制度加以解决。
二、2017年财政预算草案
2017年是“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年。全市财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实市委、betway必威体育各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，紧扣聚力创新、聚焦富民主题，按照“五个牢牢把握”要求，深入推进预算管理制度改革，加大实施积极财政政策，培育经济发展新动力；加大富民、安全环保等民生领域投入，践行为民发展理念；加大财政资金统筹力度，提高资金使用绩效；加大政府债务管控，有效防范财政风险，推动我市经济社会发展不断迈上新台阶。
一、一般公共预算草案
（一）收入预算
结合我市主要经济指标增长预期，2017年全市一般公共预算收入预算344.3亿元，增长8%左右。
（二）支出预算
2017年安排全市一般公共预算支出预算268.2亿元（不含上年结转和上级补助收入等，下同），比上年预算数增长7.5%，其中，区镇级支出129.7亿元（含昆山开发区支出35.2亿元），市本级支出138.5亿元（含对区镇转移支付32亿元，主要用于教育、社会保障和就业、农林水、商业服务业、节能环保等支出）。
市本级一般公共预算支出的主要内容：
（1）一般公共服务支出13.1亿元；
（2）公共安全支出8亿元；
（3）教育支出19亿元；
（4）科学技术支出20.6亿元；
（5）文化体育与传媒支出2.5亿元；
（6）社会保障和就业支出13.3亿元；
（7）医疗卫生与计划生育支出6.5亿元；
（8）节能环保支出1.8亿元；
（9）城乡社区支出14.3亿元；
（10）农林水支出11.2亿元；
（11）交通运输支出2.2亿元；
（12）资源勘探信息等支出3.5亿元；
（13）商业服务业等支出2.5亿元；
（14）金融支出0.1亿元；
（15）国土海洋气象等支出0.8亿元；
（16）住房保障支出2亿元；
（17）粮油物资储备支出0.1亿元；
（18）其他各项支出17亿元。
根据现行财政体制测算，全市当年结算财力预计为258亿元，国有资本经营预算调入0.2亿元，预算稳定调节基金调入10亿元，安排全市一般公共预算支出预算为268.2亿元，当年收支平衡。
二、政府性基金预算草案
根据我市土地出让计划等情况，2017年全betway必威体育性基金收入预算88.3亿元，按照政府性基金专款专用原则，安排全betway必威体育性基金支出预算88.3亿元，当年收支平衡。
三、社会保险基金预算草案
2017年全市社会保险基金收入预算175.1亿元，安排全市社会保险基金支出预算127.8亿元，预计当年结余47.3亿元。
四、国有资本经营预算草案
2017年全市国有资本经营收入预算0.6亿元，安排全市国有资本经营支出预算0.4亿元、调入一般公共预算0.2亿元，当年收支平衡。
三、完成2017年度财政预算的主要措施
一、聚力创新促发展，不断壮大地方财源体系
落实积极财政政策，突出创新驱动引领作用，加快经济转型升级步伐，从创新发展中寻求税源增长点。设立产业创新基金，优化整合科技、人才等方面的创新政策资源，支持“万众创新”，提升我市新技术、新产业、新业态等领域的创新能力。围绕“三去一降一补”工作任务，深入推进供给侧结构性改革。综合运用财政、金融、价格等调节手段，通过信用担保、科技保险、风险补偿等多种方式，支持全市信用体系建设，拓宽企业融资服务渠道，缓解企业创新融资困难。
二、聚焦富民补短板，切实强化民生事业保障
健全基本财力保障机制，优化财政支出结构，补齐民生和社会事业短板，增强群众获得感和幸福感。积极落实鼓励和支持就业创业政策措施，促进“大众创业”。完善社会保障体制，促进城镇失业人员和城乡就业困难人员实现就业。加快支农资金投入，确保各项惠农政策落到实处。完善基本公共服务保障体系，加大教育、文化、医疗、卫生等民生领域投入。支持东西部医疗中心、轨道交通S1线昆山段等城市功能性建设，改善公共产品和公共服务供给。强化环境治理资金保障，支持污水管网、垃圾处理、环境监测等设施建设，加速淘汰落后过剩产能，促进生态环境改善。
三、深化改革求突破，加快建立现代财政制度
立足昆山实际，加大改革创新力度，深入推进各项财税改革举措，推动财政管理水平和治理能力提升。根据“营改增”及省对市县财政体制调整情况，建立事权与支出责任相适应的制度。完善预算管理，统筹安排政府所有收支，提高预算编制准确率和资金使用绩效。推进预算绩效管理改革，注重绩效评价结果反馈运用。进一步推进预决算公开，加大督查力度，提升信息公开质量。完善政府性债务管控机制，落实债务置换工作任务，控总量、优存量，有效防范财政风险。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委、betway必威体育的正确领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，认真听取市政协的意见和建议，加大改革攻坚力度，提高工作执行能力，努力完成全年任务，为争当“强富美高”新江苏建设排头兵，牢牢保持全国县域经济领头羊地位作出新贡献。
